Contrato federal · Empenho 2024NE000195 · Comprasnet Contratos
EMPENHO MATERIAL CONSUMO GRUPO DE DANÇAS (TECIDOS) CFE PREGÃO 90002/2024 PROCESSO 23243.004855/2023-57
CAMPUS DE SANTA ROSA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou ACSUL COMERCIAL LTDA (CNPJ 41.471.513/0001-68) para: empenho material consumo grupo de danças (tecidos) cfe pregão 90002/2024 processo 23243.004855/2023-57. Valor global contratado: R$ 1.330,00. Vigência de 19/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE SANTA ROSA 158504
- Local da unidadeoficial
- SANTA ROSA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317202
- Fornecedoroficial
- ACSUL COMERCIAL LTDACNPJ 41.471.513/0001-68
- Processooficial
- 23243.004855/2023-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.330,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.330,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2024
- Vigênciaoficial
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TECIDO ALGODÃOTECIDO ALGODÃO, MATERIAL 100% ALGODÃO, TIPO MALHA, LARGURA 0,90 M, GRAMATURA 130 G/M2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PESADO E ALVEJADO, COR BRANCA, APLICAÇÃO CONFECÇÕES EM GERAL | 50 | R$ 15,00 | R$ 750,00 |
| TECIDOTECIDO, MATERIAL 67% ALGODÃO E 33% POLIÉSTER, COR AZUL ROYAL, LARGURA 1,50 M, APLICAÇÃO CONFECÇÃO DE ROUPAS, TIPO OXFORDINE | 2 | R$ 290,00 | R$ 580,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.330,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.330,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000195 · 19/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.330,00 · a liquidar R$ 1.330,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 642 · emitida 17/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.330,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000195 · 19/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000195 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.004855/2023-57
valor global após o termo: R$ 1.330,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 481519
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 08:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.