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Contrato federal · Empenho 2025NE000177 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE ITENS DO PREGÃO 90006/2024, CONFORME SOLICITADO NA REQUISIÇÃO NO 23/2025 - CN/DGR/PROPAES/UFES (DOC AVULSO 23068.065039/2024-79).

RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou DU PORTO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA (CNPJ 41.841.555/0001-43) para: aquisição de itens do pregão 90006/2024, conforme solicitado na requisição no 23/2025 - cn/dgr/propaes/ufes (doc avulso 23068.065039/2024-79).. Valor global contratado: R$ 44.909,80. Vigência de 27/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Órgão contratanteoficial
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
Unidade (UASG)oficial
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
Local da unidadeoficial
VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
Fornecedoroficial
DU PORTO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDACNPJ 41.841.555/0001-43
Processooficial
23068.039220/2024-20
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90006/2024
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 44.909,80
Valor globaloficial
R$ 44.909,80
Assinaturaoficial
27/02/2025
Vigênciaoficial
27/02/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
CARNE SUÍNA IN NATURACARNE SUÍNA IN NATURA, TIPO CORTE PERNIL, APRESENTAÇÃO FATIADA, PROCESSAMENTO SEM PELE, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A)600R$ 19,10R$ 11.460,00
CARNE SUÍNA IN NATURACARNE SUÍNA IN NATURA, TIPO CORTE PERNIL, APRESENTAÇÃO CORTADA EM CUBOS, PROCESSAMENTO SEM PELE, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A)200R$ 19,10R$ 3.820,00
CARNE DE AVE IN NATURACARNE DE AVE IN NATURA, TIPO ANIMAL FRANGO, TIPO CORTE FILEZINHO (SASSAMI), APRESENTAÇÃO INTEIRO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A), PROCESSAMENTO SEM PELE, SEM OSSO200R$ 20,19R$ 4.038,00
CARNE BOVINA IN NATURACARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE PALETA (PÁ), APRESENTAÇÃO CORTADA EM TIRAS, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A)780R$ 32,81R$ 25.591,80

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 44.909,80
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 44.909,80

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE000177 · 27/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 44.909,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 44.909,80

Faturas

  • 2064 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.038,00
  • 2065 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 40.871,80

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2025NE000177 · 27/02/2025

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000177 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.039220/2024-20

    valor global após o termo: R$ 44.909,80 · vigência até 31/12/2025

FornecedorDU PORTO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em ESVer o mercado de Espírito Santo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 481547
Lido da fonte em
18/10/2026, 02:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 21:19
Itens e empenhos consultados em
18/10/2026, 05:33

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.