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Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2024NE000920 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS(ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL P/ PAINEL SOLAR) PARA O IFS REITORIA, ATA 2916, PREGÃO 90029/2024(UASG158134), SOLICITAÇÃO DA CEL-REI, AUTORIZAD…

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou 55.433.244 MARCELO FERNANDO DO VALLE VIGAS (CNPJ 55.433.244/0001-50) para: aquisição de equipamentos e ferramentas(alicate amperímetro digital p/ painel solar) para o ifs reitoria, ata 2916, pregão 90029/2024(uasg158134), solicitação da cel-rei, autorizada pelo ordenador de despesa, conforme pr…. Valor global contratado: R$ 2.550,00. Vigência de 26/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
Unidade (UASG)oficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
Local da unidadeoficial
ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
Fornecedoroficial
55.433.244 MARCELO FERNANDO DO VALLE VIGASCNPJ 55.433.244/0001-50
Processooficial
23060.002336/2024-83
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90029/2024
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 2.550,00
Valor globaloficial
R$ 2.550,00
Assinaturaoficial
26/11/2024
Vigênciaoficial
26/11/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
ALICATE AMPERÍMETROALICATE AMPERÍMETRO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO DISPLAY ILUMINADO, CORRENTE 400 A , VOLTAGEM 600 V, ALIMENTAÇÃO 2 PILHAS AAA, VOLTAGEM BATERIA 1,5 V, RESISTÊNCIA 4 KOHM, APLICAÇÃO ELETRICIDADE, CARACTERÍ…1R$ 2.550,00R$ 2.550,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 2.550,00
A liquidarcalculado
R$ 2.550,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2024NE000920 · 26/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.550,00 · a liquidar R$ 2.550,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

  • 05 · emitida 17/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.550,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2024NE000920 · 26/11/2024

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000920 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23060.002336/2024-83

    valor global após o termo: R$ 2.550,00 · vigência até 31/12/2024

Fornecedor55.433.244 MARCELO FERNANDO DO VALLE VIGAS →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em SEVer o mercado de Sergipe →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 481587
Lido da fonte em
24/10/2026, 06:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
27/10/2026, 20:17

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.