Contrato federal · Empenho 2025NE000163 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL NA DPU FORTALEZA/CE. DESPACHO SGE 7692193. NC 41 (7691174). DISPENSA 62/2023. DISPENSA ELETRÔNICA 90165/2024 (76927…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 27.614.808/0002-04) para: empenho de despesa com fornecimento de garrafões de agua mineral na dpu fortaleza/ce. despacho sge 7692193. nc 41 (7691174). dispensa 62/2023. dispensa eletrônica 90165/2024 (7692779). sei 08150.000264/2024-37. Valor global contratado: R$ 6.318,00. Vigência de 09/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 27.614.808/0002-04
- Processooficial
- 08150.000264/2024-37
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90165/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.318,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.318,00
- Assinaturaoficial
- 09/01/2025
- Vigênciaoficial
- 09/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 1.080 | R$ 5,85 | R$ 6.318,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.798,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.184,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.613,25
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000163 · 09/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.318,00 · a liquidar R$ 3.480,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.837,25
- 2026NE000381 · 16/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.480,00 · a liquidar R$ 4.704,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.776,00
Faturas
- 13.020 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 877,50
- 12967 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 216,45
- 12.922 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 146,25
- 12.854 · emitida 17/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 187,20
- 12765 · emitida 25/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 204,75
- 12737 · emitida 11/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 228,15
- 12624 · emitida 08/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 175,50
- 12.573 · emitida 21/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 175,50
- 12.539 · emitida 07/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 99,45
- 12.478 · emitida 25/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 268,50
- 12334 · emitida 21/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 180,00
- 12.298 · emitida 09/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 78,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000163 · 09/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000163 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08150.000264/2024-37
valor global após o termo: R$ 6.318,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 481608
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.