Contrato federal · Empenho 2025NE000953 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM CÁCERES–MT. DESPACHO 7836760. DISPENSA 90013/2025. SEI 08140…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou J. C. DIAS TRINDADE & CIA LTDA (CNPJ 06.981.082/0001-89) para: empenho para despesa com fornecimento de água mineral, visando suprir as necessidades da defensoria pública da união em cáceres–mt. despacho 7836760. dispensa 90013/2025. sei 08140.000002/2025-72. Valor global contratado: R$ 4.000,00. Vigência de 25/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- J. C. DIAS TRINDADE & CIA LTDACNPJ 06.981.082/0001-89
- Processooficial
- 08140.000002/2025-72
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00057/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.000,00
- Assinaturaoficial
- 25/02/2025
- Vigênciaoficial
- 25/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALmaterial embalagem: plástico, tipo: sem gás, tipo embalagem: retornável | 333.333 | R$ 12,00 | R$ 4.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.090,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 910,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000953 · 25/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.000,00 · a liquidar R$ 3.090,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 910,00
Faturas
- 000.021.317 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 380,00
- 000.018.817 · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 530,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000953 · 25/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000953 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08140.000002/2025-72
valor global após o termo: R$ 4.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 481610
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 03:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.