Contrato federal · Empenho 2025NE000964 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA DESPESA COM FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, VISANDO ATENDER À DEMANDA DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM CAMPINA GRANDE/PB. FOLHA DE CÁLCULO 7846547. DESPACH…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou SEVERINO VELEZ (CNPJ 04.542.612/0001-67) para: empenho para despesa com fornecimento de garrafões de água mineral, visando atender à demanda da defensoria pública da união em campina grande/pb. folha de cálculo 7846547. despacho sge 7837793. nc 356 (7835218). dispens…. Valor global contratado: R$ 2.600,00. Vigência de 28/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SEVERINO VELEZCNPJ 04.542.612/0001-67
- Processooficial
- 08141.000090/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00081/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.600,00
- Assinaturaoficial
- 28/02/2025
- Vigênciaoficial
- 28/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALtipo: sem gás, material embalagem: plástico, tipo embalagem: retornável | 200 | R$ 13,00 | R$ 2.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 715,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.885,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000964 · 28/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.600,00 · a liquidar R$ 1.196,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.404,00
- 2026NE000337 · 15/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 481,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 481,00
Faturas
- 000.024.165 · emitida 05/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 481,00
- 000.023.807 · emitida 12/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 390,00
- 000.023.451 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 481,00
- 000.023.042 · emitida 03/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 273,00
- 000.022.648 · emitida 30/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 377,00
- 000.022.365 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 273,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000964 · 28/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000964 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08141.000090/2024-11
valor global após o termo: R$ 2.600,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 481611
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 09:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.