Contrato federal · Empenho 2024NE000174 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL E FERRAMENTAS AFINS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90014/2024, UASG COMPRA 158378.
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS MONTES CLAROS (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou MARCELO SOUSA GONCALVES (CNPJ 44.883.034/0001-47) para: aquisição de material de manutenção predial e ferramentas afins. pregão eletrônico nº 90014/2024, uasg compra 158378.. Valor global contratado: R$ 459,63. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS MONTES CLAROS 158437
- Local da unidadeoficial
- MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
- Fornecedoroficial
- MARCELO SOUSA GONCALVESCNPJ 44.883.034/0001-47
- Processooficial
- 23394.001487/2024-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 459,63
- Valor globaloficial
- R$ 459,63
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERRA COPOSERRA COPO, MATERIAL AÇO RÁPIDO BIMETAL, DIÂMETRO 1 1/2 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM HASTE DIAMANTADA | 3 | R$ 67,00 | R$ 201,00 |
| TESOURA PODATESOURA PODA, MATERIAL LÂMINA AÇO CARBONO, MATERIAL CABO ALUMÍNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMPUNHADURA DE BORRACHA, FORMATO BICO DE GAVIÃO, COMPRIMENTO CABO 78 CM, APLICAÇÃO JARDINAGEM | 3 | R$ 54,89 | R$ 164,67 |
| DECAPADORDECAPADOR, MATERIAL METAL REVESTIDO PLÁSTICO, COMPRIMENTO 11 CM, APLICAÇÃO CABO PAR TRANÇADO, COMPONENTES LÂMINA CORTE FIO/DUPLA LÂMINA DECAPAGEM E CORTE , TIPO CABO UTP E STP, CATEGORIA 5E, CARACTERÍ… | 2 | R$ 46,98 | R$ 93,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 459,63
- A liquidarcalculado
- R$ 459,63
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000174 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 459,63 · a liquidar R$ 459,63 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 454 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 459,63
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000174 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23394.001487/2024-42
valor global após o termo: R$ 459,63 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 481629
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.