Contrato federal · Empenho 2022NE000122 · Comprasnet Contratos
PROEX - SIACOMPRAS 11645 – EGL, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDROSSANITARIO PARA ATENDER AO INSTITUTO DE LETRAS CONFORME PROCESSO 23069.180644/2022-05.
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou LICITAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS LTDA (CNPJ 36.986.531/0001-42) para: proex - siacompras 11645 – egl, aquisição de material hidrossanitario para atender ao instituto de letras conforme processo 23069.180644/2022-05.. Valor global contratado: R$ 91,80. Vigência de 06/09/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- LICITAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS LTDACNPJ 36.986.531/0001-42
- Processooficial
- 23069.180644/2022-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00030/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 91,80
- Valor globaloficial
- R$ 91,80
- Assinaturaoficial
- 06/09/2022
- Publicaçãooficial
- 06/09/2022
- Vigênciaoficial
- 06/09/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REPARO VÁLVULA HIDRÁULICAREPARO VÁLVULA HIDRÁULICA, BITOLA 1 1/2 POL, APLICAÇÃO VÁLVULA DOCOL, REFERÊNCIA 01995000, TIPO REPARO KIT PISTÃO | 2 | R$ 45,90 | R$ 91,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 91,80
- A liquidarcalculado
- R$ 91,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000122 · 06/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 91,80 · a liquidar R$ 91,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000122 · 06/09/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000122 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.180644/2022-05
valor global após o termo: R$ 91,80 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 481632
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.