Contrato federal · Empenho 2024NE000998 · Comprasnet Contratos
C/C: DIREÇÃO DO CAMPUS DEPALMAS - REF. A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 60.000 BTU/H. ADESÃO A PE 90008/2024 DA UASG 154048. EMPENHO SIE 1231/20…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS contratou DENTECK LTDA (CNPJ 11.319.557/0003-78) para: c/c: direção do campus depalmas - ref. a aquisição de aparelhos de ar condicionado capacidade refrigeração: 60.000 btu/h. adesão a pe 90008/2024 da uasg 154048. empenho sie 1231/2024.. Valor global contratado: R$ 138.600,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINSCNPJ 05.149.726/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS 154419
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- DENTECK LTDACNPJ 11.319.557/0003-78
- Processooficial
- 23101.005521/2024-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 138.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 138.600,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 60.000 BTU/H, VAZÃO AR 1.750 M3/H, TENSÃO 380 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, CORRENTE ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO 17,20 A, POTÊNCIA ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO 2.800 W, NÍV… | 14 | R$ 9.900,00 | R$ 138.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 138.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 138.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000998 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 138.600,00 · a liquidar R$ 138.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 145.198 · emitida 16/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 138.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000998 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000998 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23101.005521/2024-04
valor global após o termo: R$ 138.600,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 481636
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 20:47
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 04:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.