Contrato federal · Empenho 2024NE000109 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF A ITENS DE COPA E COZINHA - ITEM 70 TERMÔMETRO LASER DIGITAL - EMPRESA J.C.A. NETO SUPRIMENTOS DE TECNOLOGIA - PREGÃO 90009/2024 / UASG 153167 - PROC 23040.003002/2023-…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I (COLEGIO PEDRO II) contratou J.C.A. NETO SUPRIMENTOS DE TECNOLOGIA (CNPJ 51.211.455/0001-97) para: empenho ref a itens de copa e cozinha - item 70 termômetro laser digital - empresa j.c.a. neto suprimentos de tecnologia - pregão 90009/2024 / uasg 153167 - proc 23040.003002/2023-84. Valor global contratado: R$ 63,00. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I 155633
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- J.C.A. NETO SUPRIMENTOS DE TECNOLOGIACNPJ 51.211.455/0001-97
- Processooficial
- 23040.003002/2023-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 63,00
- Valor globaloficial
- R$ 63,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMÔMETROTERMÔMETRO, TIPO LASER DIGITAL, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA- 50°C A 300 °C, ELEMENTO EXPANSÃO INFRAVERMELHO, MATERIAL PLÁSTICO, PRECISÃO +/- 2 °C, ALIMENTAÇÃO BATERIA/ PILHA | 1 | R$ 63,00 | R$ 63,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 63,00
- A liquidarcalculado
- R$ 63,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000109 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 63,00 · a liquidar R$ 63,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 55 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 63,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000109 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23040.003002/2023-84
valor global após o termo: R$ 63,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 481650
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.