Contrato federal · Empenho 2024NE000277 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DO PREGÃO 59/2023 PARA ATENDER AO PEDIDO 16236 DO CURSO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM NEUROLOGIA, AOS CUIDADOS DA SRA. DILZA. É OBRIGATÓRIO O AGENDAMENTO DA ENTREGA NO(S) CONTA…
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou WS INFORTEC COMERCIO LTDA (CNPJ 36.924.105/0001-84) para: empenho do pregão 59/2023 para atender ao pedido 16236 do curso curso de pós-graduação em neurologia, aos cuidados da sra. dilza. é obrigatório o agendamento da entrega no(s) contato(s): [email protected] / p…. Valor global contratado: R$ 734,25. Vigência de 19/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- WS INFORTEC COMERCIO LTDACNPJ 36.924.105/0001-84
- Processooficial
- 23069.172595/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00059/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 734,25
- Valor globaloficial
- R$ 734,25
- Assinaturaoficial
- 19/08/2024
- Publicaçãooficial
- 19/08/2024
- Vigênciaoficial
- 19/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PENTE DE MEMÓRIAPENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE MEMÓRIA 16 GB, TIPO DDR4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SDRAM/RDIMM, FREQUÊNCIA CLOCK 2.133 MHZ | 3 | R$ 244,75 | R$ 734,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 734,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 734,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000277 · 19/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 734,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 734,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000277 · 19/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000277 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.172595/2024-91
valor global após o termo: R$ 734,25 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 481671
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.