Contrato federal · Empenho 2024NE000338 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DO PREGÃO 90023/2024 PARA ATENDER AO PEDIDO 16429 DO CURSO DE MPD - COORDENAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DERMATOLOGIA, AOS CUIDADOS DA SRA. DILZA. É OBRIGATÓRIO O AGEND…
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (CNPJ 22.654.814/0001-82) para: empenho do pregão 90023/2024 para atender ao pedido 16429 do curso de mpd - coordenação do curso de pós-graduação em dermatologia, aos cuidados da sra. dilza. é obrigatório o agendamento da entrega no(s) contato(s): almo…. Valor global contratado: R$ 173,90. Vigência de 02/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDACNPJ 22.654.814/0001-82
- Processooficial
- 23069.174933/2024-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 173,90
- Valor globaloficial
- R$ 173,90
- Assinaturaoficial
- 02/09/2024
- Vigênciaoficial
- 02/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PORTA-AGULHA INSTRUMENTALPORTA-AGULHA INSTRUMENTAL, MODELO MAYO HEGAR, TIPO PONTA PONTA RETA, CARACTERÍSTICA PONTA C/ VÍDEA, HASTE HASTE RETA, ADICIONAL 1 COM TRAVA, COMPRIMENTO TOTAL CERCA DE 14 CM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL,… | 4 | R$ 33,37 | R$ 133,48 |
| PINÇA LABORATÓRIOPINÇA LABORATÓRIO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PONTA PONTA FINA SERRILHADA, COMPRIMENTO CERCA DE 10 CM | 2 | R$ 20,21 | R$ 40,42 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 173,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 173,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000338 · 02/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 173,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 173,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000338 · 02/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000338 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.174933/2024-29
valor global após o termo: R$ 173,90 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 481719
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 19:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.