Contrato federal · Empenho 2024NE000372 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DO PREGÃO 59/2023 PARA ATENDER AO PEDIDO 16638 DO CURSO DE PAS - COORDENAÇÃO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ANESTESIOLOGIA , AOS CUIDADOS DA SRA. DILZA. É OBRIGATÓRIO O AGEN…
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou CARAPINHEIRO MANUTENCAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS MEDICO HOSPITALA (CNPJ 11.610.111/0001-36) para: empenho do pregão 59/2023 para atender ao pedido 16638 do curso de pas - coordenação do curso de especialização em anestesiologia , aos cuidados da sra. dilza. é obrigatório o agendamento da entrega no(s) contato(s): alm…. Valor global contratado: R$ 264,00. Vigência de 04/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- CARAPINHEIRO MANUTENCAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS MEDICO HOSPITALACNPJ 11.610.111/0001-36
- Processooficial
- 23069.176292/2024-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00059/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 264,00
- Valor globaloficial
- R$ 264,00
- Assinaturaoficial
- 04/09/2024
- Publicaçãooficial
- 04/09/2024
- Vigênciaoficial
- 04/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA RECARREGÁVELBATERIA RECARREGÁVEL, TAMANHO PEQUENA, MODELO UP 1270, TENSÃO 12 V, APLICAÇÃO NO BREAK, VIDA ÚTIL 2 ANOS, AMPERAGEM 7 AH, PESO 2660 G, SISTEMA ELETROQUÍMICO LITHIUM | 4 | R$ 66,00 | R$ 264,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 264,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 264,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000372 · 04/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 264,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 264,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000372 · 04/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000372 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.176292/2024-47
valor global após o termo: R$ 264,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 481720
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.