Contrato federal · Empenho 2025NE000200 · Comprasnet Contratos
946292 / Nº 23-EME-013-00. 2025NC800011. COMB. E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES - SE 03. RC DVPPRO - 17/2025. PROC. ORIGEM: 2025DL90025. SIORG - 320382.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou ANNEL DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 71.171.060/0001-15) para: 946292 / nº 23-eme-013-00. 2025nc800011. comb. e lubrif. p/ outras finalidades - se 03. rc dvppro - 17/2025. proc. origem: 2025dl90025. siorg - 320382.. Valor global contratado: R$ 24.460,20. Vigência de 27/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF 168006
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- ANNEL DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 71.171.060/0001-15
- Processooficial
- 2025/0048/168006
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90025/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.460,20
- Valor globaloficial
- R$ 24.460,20
- Assinaturaoficial
- 27/02/2025
- Publicaçãooficial
- 27/02/2025
- Vigênciaoficial
- 27/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO REFRIGERANTEÓLEO REFRIGERANTE, COMPOSIÇÃO SEMI SINTÉTICO,AGENTES EMULSIONANTES E DELUBRICI-, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO BRANCO LEITOSO, SOLUBILIDADE 100% EM ÁGUA,CORROSIVIDADE NULA, APLICAÇÃO CORTE DE METAIS EM MÁQUI… | 1.000 | R$ 24,46 | R$ 24.460,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.460,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 24.460,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000200 · 27/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.460,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.460,20
Faturas
- 550380 · emitida 22/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24.460,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000200 · 27/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000200 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/0048/168006
valor global após o termo: R$ 24.460,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 481768
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 05/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.