Contrato federal · Empenho 2025NE000198 · Comprasnet Contratos
2025NC024 / 2025ND045. SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL - SE 79. PROC. ORIGEM: 2025DL90040. CC - 01101 SERV / SIORG - 320353.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou TECNOSERVER TELECOM LTDA (CNPJ 06.936.240/0001-89) para: 2025nc024 / 2025nd045. serviço de apoio administrativo, técnico e operacional - se 79. proc. origem: 2025dl90040. cc - 01101 serv / siorg - 320353.. Valor global contratado: R$ 4.588,00. Vigência de 27/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF 168006
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- TECNOSERVER TELECOM LTDACNPJ 06.936.240/0001-89
- Processooficial
- 2025/00068/168006
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90040/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.588,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.588,00
- Assinaturaoficial
- 27/02/2025
- Publicaçãooficial
- 27/02/2025
- Vigênciaoficial
- 27/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FUSÃO FIBRA ÓPTICAFusão Fibra Óptica | 1 | R$ 4.588,00 | R$ 4.588,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.588,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.588,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000198 · 27/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.588,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.588,00
Faturas
- 301 · emitida 09/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.588,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000198 · 27/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000198 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/00068/168006
valor global após o termo: R$ 4.588,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 481772
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 05/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.