Contrato federal · Empenho 2024NE000419 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DO PREGÃO 90013/2024 PARA ATENDER AO PEDIDO 16067 DO CURSO DE POS GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS MÉDICAS, AOS CUIDADOS DA SRA. DILZA. É OBRIGATÓRIO O AGENDAMENTO DA ENTREGA NO(S) CO…
PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 12.655.453/0001-35) para: empenho do pregão 90013/2024 para atender ao pedido 16067 do curso de pos graduação em ciências médicas, aos cuidados da sra. dilza. é obrigatório o agendamento da entrega no(s) contato(s): [email protected]…. Valor global contratado: R$ 450,00. Vigência de 06/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO 153248
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 12.655.453/0001-35
- Processooficial
- 23069.176902/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 450,00
- Valor globaloficial
- R$ 450,00
- Assinaturaoficial
- 06/09/2024
- Vigênciaoficial
- 06/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRODUTOS PARA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL ANIMALPRODUTOS PARA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL ANIMAL, APLICAÇÃO ASPIRAÇÃO FOLICULAR EM BOVINOS, COMPONENTES TUBO EM PVC CRISTAL, COMPRIMENTO CERCA DE 120 CM, ESTERELIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | 5 | R$ 90,00 | R$ 450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 450,00
- A liquidarcalculado
- R$ 450,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000419 · 06/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 450,00 · a liquidar R$ 450,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 60281 · emitida 09/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 450,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000419 · 06/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000419 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.176902/2024-11
valor global após o termo: R$ 450,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 481791
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 24/10/2026, 00:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.