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ConhecerContrato federal · Empenho 2024NE000420 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DO PREGÃO 64/2023 PARA ATENDER AO PEDIDO 16068 DO CURSO DE POS GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS MÉDICAS, AOS CUIDADOS DA SRA. DILZA. É OBRIGATÓRIO O AGENDAMENTO DA ENTREGA NO(S) CONTA…
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 71.443.667/0001-07) para: empenho do pregão 64/2023 para atender ao pedido 16068 do curso de pos graduação em ciências médicas, aos cuidados da sra. dilza. é obrigatório o agendamento da entrega no(s) contato(s): [email protected] / m…. Valor global contratado: R$ 364,00. Vigência de 06/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 71.443.667/0001-07
- Processooficial
- 23069.176905/2024-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00064/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 364,00
- Valor globaloficial
- R$ 364,00
- Assinaturaoficial
- 06/09/2024
- Publicaçãooficial
- 06/09/2024
- Vigênciaoficial
- 06/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIO DE CULTURA - CÉLULA E TECIDOMEIO DE CULTURA - CÉLULA E TECIDO, TIPO RPMI 1640, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, ADITIVOS COM L-GLUTAMINA E FENOL VERMELHO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL MISTURA DE FATORES DE CRESCIMENTO HEMATOPOIÉTICOS, OUTROS C… | 1 | R$ 364,00 | R$ 364,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 364,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 364,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000420 · 06/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 364,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 364,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000420 · 06/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000420 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.176905/2024-46
valor global após o termo: R$ 364,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 481799
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 04:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.