Contrato federal · Empenho 2024NE000455 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DO PREGÃO 90006/2024 PARA ATENDER AO PEDIDO 16535 DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PATOLOGIA, AOS CUIDADOS DA SRA. DILZA. É OBRIGATÓRIO O AGENDAMENTO DA ENTREGA NO(S) CONTATO(S…
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou INTERJET COMERCIAL LTDA (CNPJ 59.403.410/0001-26) para: empenho do pregão 90006/2024 para atender ao pedido 16535 do curso de pós-graduação em patologia, aos cuidados da sra. dilza. é obrigatório o agendamento da entrega no(s) contato(s): [email protected] / mpw.c…. Valor global contratado: R$ 649,95. Vigência de 16/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- INTERJET COMERCIAL LTDACNPJ 59.403.410/0001-26
- Processooficial
- 23069.176316/2024-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 649,95
- Valor globaloficial
- R$ 649,95
- Assinaturaoficial
- 16/09/2024
- Vigênciaoficial
- 16/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DETERGENTEDETERGENTE, COMPOSIÇÃO TENSOATIVOS ANIÔNICO, TENSOATIVO NÃO-IÔNICO, TENS O, APLICAÇÃO LIMPESA PESADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PH 6 A 8, PRINCÍPIO ATIVO TRICLOSAN 0,3 A 0,5%, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO | 5 | R$ 129,99 | R$ 649,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 649,95
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 649,95
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000455 · 16/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 649,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 649,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000455 · 16/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000455 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.176316/2024-68
valor global após o termo: R$ 649,95 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 481805
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.