Contrato federal · Empenho 2024NE000467 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DO PREGÃO 90036/2024 PARA ATENDER AO PEDIDO 16557 DO MPD - COORDENAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MEDICINA VETERINÁRIA, CLÍNICA E REPRODUÇÃO, AOS CUIDADOS DO PROFESSOR FE…
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou FENICE COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 39.800.235/0001-01) para: empenho do pregão 90036/2024 para atender ao pedido 16557 do mpd - coordenação do curso de pós-graduação em medicina veterinária, clínica e reprodução, aos cuidados do professor felipe zandonadi brandão. é obrigatório o…. Valor global contratado: R$ 73,00. Vigência de 16/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- FENICE COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 39.800.235/0001-01
- Processooficial
- 23069.176355/2024-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90036/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 73,00
- Valor globaloficial
- R$ 73,00
- Assinaturaoficial
- 16/09/2024
- Vigênciaoficial
- 16/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPO DE DIÁLISE PERITONEALEQUIPO DE DIÁLISE PERITONEAL, MATERIAL PVC TRANSPARENTE, TIPO INFUSÃO GRAVITACIONAL ADULTO, NÚMERO TOTAL DE VIAS 4 VIAS, C/ DERIVAÇÃO EM Y, TIPO CONECTOR SOLUÇÃO 2 PONTAS PERFURANTES SEM RESPIRO E FIL… | 50 | R$ 1,46 | R$ 73,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 73,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 73,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000467 · 16/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 73,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 73,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000467 · 16/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000467 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.176355/2024-65
valor global após o termo: R$ 73,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 481820
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 18:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 19:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.