Contrato federal · Contrato 00006/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DO QUANTITATIVO DE SUBSISTÊNCIA (QS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMANDO DA 11ª REGIÃO…
COMANDO DA 11A. REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 05.656.062/0001-70) para: o objeto do presente instrumento é a contratação para aquisição de gêneros de alimentação do quantitativo de subsistência (qs) para atender as necessidades do comando da 11ª região militar.. Valor global contratado: R$ 1.534.781,00. Vigência de 06/03/2025 a 05/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DA 11A. REGIAO MILITAR 160065
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 05.656.062/0001-70
- Processooficial
- 64274.037211/2024-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.534.781,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.534.781,00
- Assinaturaoficial
- 06/03/2025
- Publicaçãooficial
- 10/03/2025
- Vigênciaoficial
- 06/03/2025 a 05/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUMINOSA | 60.000 | R$ 5,65 | R$ 339.000,00 |
| ARROZ BENEFICIADO | 288.140 | R$ 4,15 | R$ 1.195.781,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.534.781,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 182.890,50
- Pagocalculado
- R$ 1.351.890,50
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000144 · 18/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 339.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 339.000,00
- 2025NE000141 · 18/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.012.890,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.012.890,50
- 2025NE001275 · 15/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 182.890,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 182.890,50 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00006/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 05/03/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 481845
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.