Contrato federal · Empenho 2024NE000810 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, MÓVEL, MOTOR WEG), CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 72/2024/COL-DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PEL…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 46.344.050/0001-97) para: empenho para atender despesa com aquisição de equipamento (lavadora de alta pressão, móvel, motor weg), conforme solicitação de compra 72/2024/col-dplad, devidamente autorizada pelo ordenador de despesa. empenho vinculad…. Valor global contratado: R$ 1.827,00. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 46.344.050/0001-97
- Processooficial
- 23243.012782/2024-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.827,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.827,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LAVADORA ALTA PRESSÃOLAVADORA ALTA PRESSÃO, PRESSÃO 1.740 PSI, VAZÃO 600 L/H, TENSÃO 220 V, POTÊNCIA CONSUMIDA 2,5 KW, PESO 23 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MONOFÁSICO, TIPO LAVA-JATO, MODELO PROFISSIONAL, ACESSÓRIOS MAN… | 1 | R$ 1.827,00 | R$ 1.827,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.827,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.827,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000810 · 27/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.827,00 · a liquidar R$ 1.827,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5380 · emitida 12/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.827,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000810 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000810 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.012782/2024-58
valor global após o termo: R$ 1.827,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 481851
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 17:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 13:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.