Contrato federal · Empenho 2024NE000504 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DO PREGÃO 90027/2024 PARA ATENDER AO PEDIDO 16756 DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS, AOS CUIDADOS DA SRA. DILZA. É OBRIGATÓRIO O AGENDAMENTO DA ENTREG…
PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou ZELLATECK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (CNPJ 47.008.789/0001-90) para: empenho do pregão 90027/2024 para atender ao pedido 16756 do curso de pós-graduação em engenharia de biossistemas, aos cuidados da sra. dilza. é obrigatório o agendamento da entrega no(s) contato(s): almoxafirado.proppi@…. Valor global contratado: R$ 1.090,00. Vigência de 23/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO 153248
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- ZELLATECK COMERCIO E IMPORTACAO LTDACNPJ 47.008.789/0001-90
- Processooficial
- 23069.178360/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.090,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.090,00
- Assinaturaoficial
- 23/09/2024
- Vigênciaoficial
- 23/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2,2-DIFENIL-1-PICRILHIDRAZIL (DPPH)2,2-DIFENIL-1-PICRILHIDRAZIL (DPPH), ASPECTO FÍSICO PÓ, FÓRMULA QUÍMICA C18H12N5O6, PESO MOLECULAR 394,32 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 95%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1898-66-4 | 1 | R$ 1.090,00 | R$ 1.090,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.090,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.090,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000504 · 23/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.090,00 · a liquidar R$ 1.090,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 438 · emitida 24/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.090,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000504 · 23/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000504 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.178360/2024-11
valor global após o termo: R$ 1.090,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 481857
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 19:06
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 05:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.