Contrato federal · Empenho 2024NE000534 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DO PREGÃO 90036/2024 PARA ATENDER AO PEDIDO 16853 DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS BIOMÉDICAS, NÍVEIS DE MESTRADO E DOUTORADO, AOS CUIDADOS DA SRA. DILZA. É OBRIGATÓRI…
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou STAR MEDICAL RJ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 19.807.546/0001-87) para: empenho do pregão 90036/2024 para atender ao pedido 16853 do curso de pós-graduação em ciências biomédicas, níveis de mestrado e doutorado, aos cuidados da sra. dilza. é obrigatório o agendamento da entrega no(s) contato…. Valor global contratado: R$ 192,00. Vigência de 01/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- STAR MEDICAL RJ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 19.807.546/0001-87
- Processooficial
- 23069.178839/2024-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90036/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 192,00
- Valor globaloficial
- R$ 192,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2024
- Vigênciaoficial
- 01/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% CELULOSE VIRGEM, TIPO FOLHA 2 DOBRAS, COMPRIMENTO 20 CM, LARGURA 21 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFOLHADA | 20 | R$ 9,60 | R$ 192,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 192,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 192,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000534 · 01/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 192,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 192,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000534 · 01/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000534 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.178839/2024-49
valor global após o termo: R$ 192,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 481891
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.