Contrato federal · Empenho 2024NE000837 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DA DFMAT, EMENDAS PARLAMENTARES 42990004 -AMON MANDEL, REF. MINUTA (2377093), PREGÃO CARONA 00006/20…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou TORINO INFORMATICA LTDA.. (CNPJ 03.619.767/0005-15) para: para custear despesa com aquisição de material permanente para atender demandas da dfmat, emendas parlamentares 42990004 -amon mandel, ref. minuta (2377093), pregão carona 00006/2023 , despacho solicitação 2378208 , auto…. Valor global contratado: R$ 130.800,00. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- TORINO INFORMATICA LTDA..CNPJ 03.619.767/0005-15
- Processooficial
- 23105.051168/2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 130.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 130.800,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR SUPERIOR A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SU… | 24 | R$ 5.450,00 | R$ 130.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 130.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 130.800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000837 · 18/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 130.800,00 · a liquidar R$ 130.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 36495 · emitida 24/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 130.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000837 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000837 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.051168/2024-96
valor global após o termo: R$ 130.800,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 481910
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 22:30
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 00:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.