Contrato federal · Empenho 2025NE000282 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CURATIVO PARA HFSE – ADESÃO AO PREGÃO Nº 83/2023 - UASG 160322 - DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA Nº 0046112348. - PROCESSO Nº 33433.181125/2024-76.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou VERMAT COMERCIAL LTDA (CNPJ 09.597.896/0001-02) para: aquisição de curativo para hfse – adesão ao pregão nº 83/2023 - uasg 160322 - documento de autorização do ordenador de despesa nº 0046112348. - processo nº 33433.181125/2024-76.. Valor global contratado: R$ 70.164,00. Vigência de 17/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VERMAT COMERCIAL LTDACNPJ 09.597.896/0001-02
- Processooficial
- 33433.181125/2024-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00083/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 70.164,00
- Valor globaloficial
- R$ 70.164,00
- Assinaturaoficial
- 17/02/2025
- Vigênciaoficial
- 17/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CURATIVO / COBERTURACURATIVO / COBERTURA, APLICAÇÃO P/ FERIDA, ASPECTO FÍSICO PLACA MULTICAMADA C/ BORDA, COMPOSIçãO À BASE DE ESPUMA PU/ HIDROPOLÍMERO/ HIDROCELULA R, COMPONENTE 1 C/ PELÍCULA PU/ POLIETILENO, COMPONENTE… | 360 | R$ 194,90 | R$ 70.164,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 70.164,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 70.164,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000282 · 17/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 70.164,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 70.164,00
Faturas
- 11294 · emitida 26/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 70.164,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000282 · 17/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000282 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.181125/2024-76
valor global após o termo: R$ 70.164,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 481945
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 05:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.