Contrato federal · Empenho 2024NE002381 · Comprasnet Contratos
ALMOXARIFADO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL - UASG 153152 - PREGÃO 64/2024 - CI 970/2024 - PROCESSO 23079.207791/2023-93 - FAVOR INFORMAR O NUMERO DO EMPENHO NA DESCRIÇÃO DA…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou DENT SERV-COMERCIO E SERVICOS CORRELATOS DE SAUDE LTDA (CNPJ 18.088.289/0001-08) para: almoxarifado - aquisição de material laboratorial - uasg 153152 - pregão 64/2024 - ci 970/2024 - processo 23079.207791/2023-93 - favor informar o numero do empenho na descrição da nota fiscal.. Valor global contratado: R$ 15.246,00. Vigência de 27/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ 153152
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DENT SERV-COMERCIO E SERVICOS CORRELATOS DE SAUDE LTDACNPJ 18.088.289/0001-08
- Processooficial
- 23079.207791/2023-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00064/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.246,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.246,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2024
- Publicaçãooficial
- 27/11/2024
- Vigênciaoficial
- 27/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADOCOLETOR DE URINA, MATERIAL* PVC, TIPO* SISTEMA FECHADO, CAPACIDADE* CERCA DE 2000 ML, GRADUAÇÃO GRADUAÇÃO DE 100 EM 100 ML, VÁLVULA VÁLVULA ANTI-REFLUXO, PINÇA CLAMP CORTA FLUXO, FILTRO FILTRO HIDROFÓ… | 4.200 | R$ 3,63 | R$ 15.246,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.246,00
- A liquidarcalculado
- R$ 15.246,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002381 · 27/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.246,00 · a liquidar R$ 15.246,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12106 · emitida 25/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.246,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002381 · 27/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002381 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.207791/2023-93
valor global após o termo: R$ 15.246,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 481947
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 17:45
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 10:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.