Contrato federal · Empenho 2024NE000635 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DO PREGÃO 90028/2024 PARA ATENDER AO PEDIDO 17223 DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM CIÊNCIAS DOS MEDICAMENTOS E ALIMENTOS, AOS CUIDADOS DA SRA. DILZA. É OBRIGATÓRIO O AGENDAMEN…
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou PC HELP MANUTENCAO E INFORMATICA LTDA (CNPJ 40.343.162/0001-47) para: empenho do pregão 90028/2024 para atender ao pedido 17223 do curso de especialização em ciências dos medicamentos e alimentos, aos cuidados da sra. dilza. é obrigatório o agendamento da entrega no(s) contato(s): almoxafi…. Valor global contratado: R$ 3.246,00. Vigência de 14/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- PC HELP MANUTENCAO E INFORMATICA LTDACNPJ 40.343.162/0001-47
- Processooficial
- 23069.181234/2024-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.246,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.246,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2024
- Vigênciaoficial
- 14/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 310 A 500… | 1 | R$ 3.246,00 | R$ 3.246,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.246,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 3.246,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000635 · 14/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.246,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 3.246,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000635 · 14/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000635 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.181234/2024-35
valor global após o termo: R$ 3.246,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 481973
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.