Contrato federal · Empenho 2024NE000671 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DO PREGÃO 90038/2024 PARA ATENDER AO PEDIDO 17310 DA COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS APLICADAS A PRODUTOS PARA SAÚDE, AOS CUIDADOS DA SRA. DILZA. É OBRIGATÓRIO O A…
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA (CNPJ 40.392.813/0001-99) para: empenho do pregão 90038/2024 para atender ao pedido 17310 da coordenação de pós-graduação em ciências aplicadas a produtos para saúde, aos cuidados da sra. dilza. é obrigatório o agendamento da entrega no(s) contato(s):…. Valor global contratado: R$ 475,00. Vigência de 18/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL SOL RADIANTE LTDACNPJ 40.392.813/0001-99
- Processooficial
- 23069.183144/2024-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90038/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 475,00
- Valor globaloficial
- R$ 475,00
- Assinaturaoficial
- 18/10/2024
- Vigênciaoficial
- 18/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HIDRÓXIDO DE LÍTIOHIDRÓXIDO DE LÍTIO, ASPECTO FÍSICO CRISTAL INCOLOR, INODORO, HIGROSCÓPICO, FÓRMULA QUÍMICA LIOH.H2O, PESO MOLECULAR 41,96 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE… | 500 | R$ 0,95 | R$ 475,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 475,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 475,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000671 · 18/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 475,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 475,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000671 · 18/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000671 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.183144/2024-89
valor global após o termo: R$ 475,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 481999
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.