Contrato federal · Empenho 2024NE000736 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DO PREGÃO 90013/2024 PARA ATENDER AO PEDIDO 17406 DA COORDENAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA, AOS CUIDADOS DA SRA. DILZA. É OBRIGATÓRIO O AGENDAMENTO DA ENTREG…
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou ZARALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA (CNPJ 31.931.501/0001-15) para: empenho do pregão 90013/2024 para atender ao pedido 17406 da coordenação do curso de pós-graduação em odontologia, aos cuidados da sra. dilza. é obrigatório o agendamento da entrega no(s) contato(s): almoxafirado.proppi@…. Valor global contratado: R$ 390,36. Vigência de 05/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- ZARALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDACNPJ 31.931.501/0001-15
- Processooficial
- 23069.186523/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 390,36
- Valor globaloficial
- R$ 390,36
- Assinaturaoficial
- 05/11/2024
- Vigênciaoficial
- 05/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO LABORATÓRIOTUBO LABORATÓRIO, TIPO CENTRÍFUGA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO FUNDO FUNDO CÔNICO, CAPACIDADE 50 ML, ACESSÓRIOS TAMPA ROSQUEÁVEL, GRADUAÇÃO GRADUADO, ESTERILIDADE APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE,… | 6 | R$ 65,06 | R$ 390,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 390,36
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 390,36
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000736 · 05/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 390,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 390,36 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000736 · 05/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000736 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.186523/2024-21
valor global após o termo: R$ 390,36 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 482019
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.