Contrato federal · Empenho 2024NE000744 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DO PREGÃO 90029/2024 PARA ATENDER AO PEDIDO 17381 DA GES - COORDENAÇÃO DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENSINO - STRICTO SENSU (PÁDUA) , AOS CUIDADOS DA SRA. DILZA. É OBRIGATÓR…
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou SLLIMA COMERCIO E SERVICOS OFFSHORE LTDA (CNPJ 48.859.449/0001-36) para: empenho do pregão 90029/2024 para atender ao pedido 17381 da ges - coordenação do curso de pós graduação em ensino - stricto sensu (pádua) , aos cuidados da sra. dilza. é obrigatório o agendamento da entrega no(s) contat…. Valor global contratado: R$ 119,20. Vigência de 05/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- SLLIMA COMERCIO E SERVICOS OFFSHORE LTDACNPJ 48.859.449/0001-36
- Processooficial
- 23069.186622/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 119,20
- Valor globaloficial
- R$ 119,20
- Assinaturaoficial
- 05/11/2024
- Vigênciaoficial
- 05/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUAPEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUA, TIPO FILTRO, APLICAÇÃO PURIFICADOR DE ÁGUA ELGA LC136, REFERÊNCIA 1 B004QGYVYK | 4 | R$ 29,80 | R$ 119,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 119,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 119,20
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000744 · 05/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 119,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 119,20 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000744 · 05/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000744 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.186622/2024-11
valor global após o termo: R$ 119,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 482029
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.