Contrato federal · Empenho 2024NE000749 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DO PREGÃO 90016/2024 PARA ATENDER AO PEDIDO 17491 DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA, AOS CUIDADOS DA SRA. DILZA. É OBRIGATÓRIO O AGENDAMENTO DA ENTREGA NO(S) CONTATO…
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou FRANTINS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (CNPJ 10.708.841/0001-01) para: empenho do pregão 90016/2024 para atender ao pedido 17491 do curso de pós-graduação em odontologia, aos cuidados da sra. dilza. é obrigatório o agendamento da entrega no(s) contato(s): [email protected] / mpo…. Valor global contratado: R$ 192,00. Vigência de 06/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- FRANTINS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDACNPJ 10.708.841/0001-01
- Processooficial
- 23069.186738/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 192,00
- Valor globaloficial
- R$ 192,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2024
- Publicaçãooficial
- 06/11/2024
- Vigênciaoficial
- 06/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICORESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO TERMOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR INCOLOR/ROSA | 1 | R$ 105,00 | R$ 105,00 |
| RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICORESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO | 1 | R$ 87,00 | R$ 87,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 192,00
- A liquidarcalculado
- R$ 192,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000749 · 06/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 192,00 · a liquidar R$ 192,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000749 · 06/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000749 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.186738/2024-41
valor global após o termo: R$ 192,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 482033
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.