Contrato federal · Empenho 2025NE000071 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO : 0044505987/SERVIÇO DE HEMOTERAPIA PREGÃO 57/2023 DO HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (UASG 250042) PROCESSO: 33374.175539/2024-16 PRAZO DE ENTREGA ATÉ 15 DIAS APÓS O REC…
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MARTELL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 02.956.455/0001-00) para: requisição : 0044505987/serviço de hemoterapia pregão 57/2023 do hospital federal de bonsucesso (uasg 250042) processo: 33374.175539/2024-16 prazo de entrega até 15 dias após o recebimento da nota de empenho. Valor global contratado: R$ 749,50. Vigência de 28/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MARTELL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 02.956.455/0001-00
- Processooficial
- 33374.175539/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00057/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 749,50
- Valor globaloficial
- R$ 749,50
- Assinaturaoficial
- 28/02/2025
- Publicaçãooficial
- 28/02/2025
- Vigênciaoficial
- 28/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMINALÂMINA, MATERIAL COBRE, APLICAÇÃO CONEXÃO ENTRE TUBOS DE BOLSAS DE SANGUE, TIPO USO USO ESPECÍFICO NO APARELHO DE CONEXÃO DE TUBO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INDICAÇÃO DE CORES,DISPOSITIVO IMPEDE REUS… | 50 | R$ 14,99 | R$ 749,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 749,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 749,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000071 · 28/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 749,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 749,50
Faturas
- 48.165 · emitida 25/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 749,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000071 · 28/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.175539/2024-16
valor global após o termo: R$ 749,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 482061
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.