Contrato federal · Empenho 2025NE000072 · Comprasnet Contratos
REQ.: 0044505987/SERVIÇO DE HEMOTERAPIA PREGÃO 57/2023 DO H F B (UASG 250042) PROCESSO: 33374.175539/2024-16 PRAZO DE ENTREGA ATÉ 15 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PROCARE - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (CNPJ 05.050.260/0001-95) para: req.: 0044505987/serviço de hemoterapia pregão 57/2023 do h f b (uasg 250042) processo: 33374.175539/2024-16 prazo de entrega até 15 dias após o recebimento da nota de empenho. Valor global contratado: R$ 317.467,20. Vigência de 28/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PROCARE - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.CNPJ 05.050.260/0001-95
- Processooficial
- 33374.175539/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00057/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 317.467,20
- Valor globaloficial
- R$ 317.467,20
- Assinaturaoficial
- 28/02/2025
- Publicaçãooficial
- 28/02/2025
- Vigênciaoficial
- 28/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLSA COLETORA DE HEMODERIVADOSBOLSA COLETORA DE HEMODERIVADOS, MATERIAL PVC, TIPO QUÁDRUPLA, CAPACIDADE CERCA 450 ML, COMPOSIÇÃO TUBO DE COLETA, AGULHAS, PROTETOR, OUTROS COMPONENTES C/ CPD, ADICIONAIS SISTEMA FECHADO, SISTEMA SEG… | 1.860 | R$ 164,52 | R$ 306.007,20 |
| BOLSA COLETORA DE HEMODERIVADOSBOLSA COLETORA DE HEMODERIVADOS, MATERIAL PVC, TIPO USO P/ PLAQUETAS DE 5 DIAS , APLICAÇÃO COLETA SANGUE, TIPO TRIPLA, CAPACIDADE 450 ML, COMPOSIÇÃO TUBO DE COLETA, AGULHAS, OUTROS COMPONENTES COM CPD… | 240 | R$ 47,75 | R$ 11.460,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 317.467,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 317.467,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000072 · 28/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 317.467,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 317.467,20
Faturas
- 43.734 · emitida 14/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 317.467,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000072 · 28/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.175539/2024-16
valor global após o termo: R$ 317.467,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 482062
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.