Contrato federal · Empenho 2024NE000779 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DO PREGÃO 90033/2024 PARA ATENDER AO PEDIDO 17399 DA COORDENAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SISTEMAS DE GESTÃO SUSTENTÁVEIS AOS CUIDADOS DA SRA. DILZA. É OBRIGATÓRIO O AG…
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou J BRILHANTE COMERCIAL LTDA (CNPJ 06.910.908/0001-19) para: empenho do pregão 90033/2024 para atender ao pedido 17399 da coordenação do curso de pós-graduação em sistemas de gestão sustentáveis aos cuidados da sra. dilza. é obrigatório o agendamento da entrega no(s) contato(s): a…. Valor global contratado: R$ 1.147,50. Vigência de 07/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- J BRILHANTE COMERCIAL LTDACNPJ 06.910.908/0001-19
- Processooficial
- 23069.186751/2024-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.147,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.147,50
- Assinaturaoficial
- 07/11/2024
- Vigênciaoficial
- 07/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL PAPEL, TIPO FOLHA SIMPLES, COMPRIMENTO 200 M, LARGURA 20 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 100% FIBRAS CELULÓSICAS | 17 | R$ 67,50 | R$ 1.147,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.147,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.147,50
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000779 · 07/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.147,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.147,50 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000779 · 07/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000779 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.186751/2024-09
valor global após o termo: R$ 1.147,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 482073
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.