Contrato federal · Empenho 2024NE000788 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DO PREGÃO 90021/2024 PARA ATENDER AO PEDIDO 17383 DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO, É OBRIGATÓRIO O AGENDAMENTO DA ENTREGA NO(S) CONTATO(S): [email protected]
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 63.967.640/0001-95) para: empenho do pregão 90021/2024 para atender ao pedido 17383 do curso de pós-graduação em ensino, é obrigatório o agendamento da entrega no(s) contato(s): [email protected]. Vigência de 11/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 63.967.640/0001-95
- Processooficial
- 23069.186716/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00078/2023
- Amparo legaloficial
- MP 1.047/2021 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 164,97
- Valor globaloficial
- R$ 0,00valor fora do plausível — não entra nas somas do site
- Valor acumuladooficial
- R$ 164,97
- Assinaturaoficial
- 11/11/2024
- Publicaçãooficial
- 11/11/2024
- Vigênciaoficial
- 11/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXEIRALIXEIRA, MATERIAL POLIETILENO OU POLIPROPILENO, CAPACIDADE 60 LITROS L, TIPO COM TAMPA E PEDAL ACOPLADOS, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000788 · 11/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000788 · 11/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000788 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.186716/2024-81
valor global após o termo: R$ 164,97 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 482079
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.