Contrato federal · Empenho 2024NE000795 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DO PREGÃO 90037/2024 PARA ATENDER AO PEDIDO 17412 DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SISTEMAS DE GESTÃO SUSTENTÁVEIS, AOS CUIDADOS DA SR. DILZA. É OBRIGATÓRIO O AGENDAMENTO DA EN…
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 50.417.020/0001-30) para: empenho do pregão 90037/2024 para atender ao pedido 17412 do curso de pós-graduação em sistemas de gestão sustentáveis, aos cuidados da sr. dilza. é obrigatório o agendamento da entrega no(s) contato(s): almoxarifado.pro…. Valor global contratado: R$ 1.512,00. Vigência de 11/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDACNPJ 50.417.020/0001-30
- Processooficial
- 23069.186753/2024-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.512,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.512,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2024
- Publicaçãooficial
- 11/11/2024
- Vigênciaoficial
- 11/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO MAGNÉTICODISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 1 TB., VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 480 MB/S, APLICAÇÃO USO EXTERNO, TAMANHO 3 1/2 POL, MODELO SERIAL ATA (SATA), VELOCIDADE MÍNIMA DISCO 5.400 RPM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAS… | 6 | R$ 252,00 | R$ 1.512,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.512,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.512,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000795 · 11/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.512,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.512,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000795 · 11/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000795 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.186753/2024-90
valor global após o termo: R$ 1.512,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 482086
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.