Contrato federal · Empenho 2024NE000858 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DO PREGÃO 77/2023 PARA ATENDER AO PEDIDO 17495 DA COORDENAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA, AOS CUIDADOS DA SRA. DILZA. É OBRIGATÓRIO O AGENDAMENTO DA ENTREGA N…
PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou MEDGLOBAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (CNPJ 32.149.914/0001-05) para: empenho do pregão 77/2023 para atender ao pedido 17495 da coordenação do curso de pós-graduação em odontologia, aos cuidados da sra. dilza. é obrigatório o agendamento da entrega no(s) contato(s): almoxafirado.proppi@gma…. Valor global contratado: R$ 612,21. Vigência de 18/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO 153248
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- MEDGLOBAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDACNPJ 32.149.914/0001-05
- Processooficial
- 23069.186743/2024-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00077/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 612,21
- Valor globaloficial
- R$ 612,21
- Assinaturaoficial
- 18/11/2024
- Publicaçãooficial
- 18/11/2024
- Vigênciaoficial
- 18/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃOEMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA/ ESPESSURA CERCA DE 60 G/M2, APRESENTAÇÃO ENVELOPE, COMPONENTES ADICIONAIS TERMOSSELANT… | 3 | R$ 204,07 | R$ 612,21 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 612,21
- A liquidarcalculado
- R$ 612,21
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000858 · 18/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 612,21 · a liquidar R$ 612,21 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2027 · emitida 09/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 612,21
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000858 · 18/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000858 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.186743/2024-54
valor global após o termo: R$ 612,21 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 482124
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.