Contrato federal · Empenho 2025NE000414 · Comprasnet Contratos
Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), por maior desconto sobre a tabela da Agência Nacional do Petróleo (ANP), com fornecimento de equipamentos em comodato, visando atende…
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD (MINISTERIO DA DEFESA) contratou CONSIGAZ-DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA (CNPJ 01.597.589/0015-15) para: aquisição de gás liquefeito de petróleo (glp), por maior desconto sobre a tabela da agência nacional do petróleo (anp), com fornecimento de equipamentos em comodato, visando atender as necessidades de consumo do hospital…. Valor global contratado: R$ 30.802,20. Vigência de 06/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD 110404
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CONSIGAZ-DISTRIBUIDORA DE GAS LTDACNPJ 01.597.589/0015-15
- Processooficial
- 60585.000211/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 30.802,20
- Valor globaloficial
- R$ 30.802,20
- Assinaturaoficial
- 06/03/2025
- Vigênciaoficial
- 06/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO INDUSTRIAL | 6.000 | R$ 5,13 | R$ 30.802,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.802,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,01
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 30.802,19
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000414 · 06/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.802,20 · a liquidar R$ 0,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.802,19
Faturas
- 9014 · emitida 25/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.974,13
- 5691 · emitida 20/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.727,80
- 5772 · emitida 25/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.270,48
- 5773 · emitida 25/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.829,78
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000414 · 06/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000414 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60585.000211/2025-15
valor global após o termo: R$ 30.802,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 482132
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 03:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.