Contrato federal · Empenho 2024NE000130 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DO PREGÃO 59/2023 PARA ATENDER AO PEDIDO 15740 DO MPN - COORDENAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM NEUROLOGIA , AOS CUIDADOS DA SRA. DILZA. É OBRIGATÓRIO O AGENDAMENTO DA ENT…
PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou HORUS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 18.854.939/0001-89) para: empenho do pregão 59/2023 para atender ao pedido 15740 do mpn - coordenação do curso de pós-graduação em neurologia , aos cuidados da sra. dilza. é obrigatório o agendamento da entrega no(s) contato(s): almoxafirado.prop…. Valor global contratado: R$ 204,00. Vigência de 05/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO 153248
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- HORUS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 18.854.939/0001-89
- Processooficial
- 23069.168941/2024-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00059/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 204,00
- Valor globaloficial
- R$ 204,00
- Assinaturaoficial
- 05/07/2024
- Publicaçãooficial
- 05/07/2024
- Vigênciaoficial
- 05/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO MAGNÉTICODISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 240 GB, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 6.0 GB/S, APLICAÇÃO INFORMÁTICA, TAMANHO 2.5 POL, MODELO SSD, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MEMÓRIA NAND FLASH, TRIM/SMART, WINDOWS XP/VISTA/ 7,… | 3 | R$ 68,00 | R$ 204,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 204,00
- A liquidarcalculado
- R$ 204,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000130 · 05/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 204,00 · a liquidar R$ 204,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 399 · emitida 30/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 204,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000130 · 05/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000130 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.168941/2024-36
valor global após o termo: R$ 204,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 482153
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.