Contrato federal · Empenho 2024NE000178 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DO PREGÃO 51/2023 PARA ATENDER AO PEDIDO 15922 DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, AOS CUIDADOS DO(S) PROFESSOR(ES) PEDRO CURVELLO SAAVED…
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA (CNPJ 01.682.745/0001-40) para: empenho do pregão 51/2023 para atender ao pedido 15922 da coordenação do programa de pós-graduação em direito constitucional, aos cuidados do(s) professor(es) pedro curvello saavedra avzaradel. é obrigatório o agendament…. Valor global contratado: R$ 788,60. Vigência de 16/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDACNPJ 01.682.745/0001-40
- Processooficial
- 23069.168911/2024-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00051/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 788,60
- Valor globaloficial
- R$ 788,60
- Assinaturaoficial
- 16/07/2024
- Publicaçãooficial
- 16/07/2024
- Vigênciaoficial
- 16/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROFONEMICROFONE, TIPO DE MÃO SEM FIO, ALIMENTAÇÃO 02 PILHAS AA, RESPOSTA FREQÜÊNCIA 45 A 15.000 HZ, TIPO RECEPTOR 02 ANTENAS DE 1/4 DE ONDA REMOVÍVEIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA UHF AJUSTÁVEL COM R… | 2 | R$ 394,30 | R$ 788,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 788,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 788,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000178 · 16/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 788,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 788,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000178 · 16/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000178 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.168911/2024-20
valor global após o termo: R$ 788,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 482157
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.