Contrato federal · Empenho 2024NE000137 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM BRASÍLIA/DF (PFBRA). PROCESSO 08016.025166/2024-57
PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA 04584612536 (CNPJ 47.285.042/0001-80) para: empenho para aquisição de mobiliário para atender as necessidades da penitenciária federal em brasília/df (pfbra). processo 08016.025166/2024-57. Valor global contratado: R$ 3.120,00. Vigência de 17/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA 200604
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA 04584612536CNPJ 47.285.042/0001-80
- Processooficial
- 08016.025166/2024-57
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90053/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.120,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.120,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2024
- Vigênciaoficial
- 17/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTANTEESTANTE, MATERIAL POLIPROPILENO, ALTURA 185 CM, PROFUNDIDADE 45 CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTA ATÉ 70 KG POR PRATELEIRA, LARGURA 45 CM,QUANTIDADE PRATELEIRAS 5 UN, MATERIAL PRATELEIRAS POLIPROP… | 6 | R$ 520,00 | R$ 3.120,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.120,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.120,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000137 · 17/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.120,00 · a liquidar R$ 3.120,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.062 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.120,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000137 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000137 · 17/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000137 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.025166/2024-57
valor global após o termo: R$ 3.120,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 482179
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 07:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.