Contrato federal · Empenho 2025NE000195 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CATETER ASPIRAÇÃO PARA O HFSE - ÓRGÃO GERENCIADOR - PR 33/2023 - UASG 250061 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0045926190. PROCESSO Nº 33433.022401/2024-65.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ZAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 72.120.744/0001-50) para: aquisição de cateter aspiração para o hfse - órgão gerenciador - pr 33/2023 - uasg 250061 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0045926190. processo nº 33433.022401/2024-65.. Valor global contratado: R$ 7.512,00. Vigência de 06/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ZAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 72.120.744/0001-50
- Processooficial
- 33433.022401/2024-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00033/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.512,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.512,00
- Assinaturaoficial
- 06/02/2025
- Vigênciaoficial
- 06/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEALCATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADO S, TIPO EMBALAGEM ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIV… | 8.400 | R$ 0,53 | R$ 4.452,00 |
| CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEALCATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADO S, TIPO EMBALAGEM ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIV… | 6.000 | R$ 0,51 | R$ 3.060,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.512,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.512,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000195 · 06/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.512,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.512,00
Faturas
- 1765 · emitida 03/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.512,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000195 · 06/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000195 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.022401/2024-65
valor global após o termo: R$ 7.512,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 482180
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.