Contrato federal · Empenho 2025NE000341 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CANETA USO MÉDICO PARA O HFSE. - ADESÃO AO PREGÃO - PR 90009/2024 - UASG 153152 - AUT. DO ORD. DE DESP. 0046239474 - PROCESSO 33433.013019/2025-41
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 52.969.017/0001-55) para: aquisição de caneta uso médico para o hfse. - adesão ao pregão - pr 90009/2024 - uasg 153152 - aut. do ord. de desp. 0046239474 - processo 33433.013019/2025-41. Valor global contratado: R$ 15.187,20. Vigência de 24/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 52.969.017/0001-55
- Processooficial
- 33433.013019/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.187,20
- Valor globaloficial
- R$ 15.187,20
- Assinaturaoficial
- 24/02/2025
- Vigênciaoficial
- 24/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANETA USO MÉDICOCANETA USO MÉDICO, MATERIAL POLÍMERO, TIPO* MONOPOLAR, CONTROLE COMANDO MANUAL , COMPONENTES C/ CABO FIXO, COMPATIBILIDADE CONECTOR COMPATÍVEL C/ BISTURI ELÉTRICO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, E… | 1.920 | R$ 7,91 | R$ 15.187,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.187,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.187,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000341 · 24/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.187,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.187,20
Faturas
- 2986 · emitida 26/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.187,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000341 · 24/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000341 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.013019/2025-41
valor global após o termo: R$ 15.187,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 482212
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.