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Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2025NE000221 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE 40 UNIDADES DE BOTIJAS DE GÁS - GLP - USO DOMÉSTICO, 13KG, PARA ABASTECER O SERVIÇO DE COPEIRAGEM DO EDIFÍCIO SEDE DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚ…

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ESPÍRITO SANTO (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou SHALOM SOLUCOES COMERCIAIS LTDA (CNPJ 57.483.230/0001-76) para: aquisição de 40 unidades de botijas de gás - glp - uso doméstico, 13kg, para abastecer o serviço de copeiragem do edifício sede do ministério da gestão e da inovação em serviços públicos no espírito santo. dispensa 135/2…. Valor global contratado: R$ 7.360,00. Vigência de 24/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
Unidade (UASG)oficial
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ESPÍRITO SANTO 170100
Local da unidadeoficial
VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
Fornecedoroficial
SHALOM SOLUCOES COMERCIAIS LTDACNPJ 57.483.230/0001-76
Processooficial
10783.000110/2025-21
Modalidade da compraoficial
Dispensa nº 00135/2025
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 7.360,00
Valor globaloficial
R$ 7.360,00
Assinaturaoficial
24/02/2025
Vigênciaoficial
24/02/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
GÁS REFINO DE PETRÓLEOtipo: gás liquefeito de petróleo - glp, uso: doméstico40R$ 184,00R$ 7.360,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 7.360,00
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 7.360,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE000221 · 24/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.360,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.360,00

Faturas

  • 12 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 552,00
  • 11 · emitida 12/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 552,00
  • 08 · emitida 13/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 552,00
  • 07 · emitida 29/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 552,00
  • 6 · emitida 12/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 552,00
  • 5 · emitida 16/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 552,00
  • 4 · emitida 24/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.104,00
  • 3 · emitida 04/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.288,00
  • 2 · emitida 28/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.656,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2025NE000221 · 24/02/2025

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000221 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10783.000110/2025-21

    valor global após o termo: R$ 7.360,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorSHALOM SOLUCOES COMERCIAIS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em ESVer o mercado de Espírito Santo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 482278
Lido da fonte em
28/10/2026, 12:25
Última mudança no registro
03/10/2026, 01:15
Itens e empenhos consultados em
29/10/2026, 04:08

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.