Contrato federal · Empenho 2025NE000024 · Comprasnet Contratos
EFETUAR A ENTREGA DO OBJETO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO 90154/2024. PROCESSO DE ORIGEM 23114.918592/2024-11.
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou SANTOS & SANTOS LTDA (CNPJ 08.583.283/0001-53) para: efetuar a entrega do objeto conforme especificações constantes no termo de referência do pregão 90154/2024. processo de origem 23114.918592/2024-11.. Valor global contratado: R$ 5.217,00. Vigência de 11/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
- Local da unidadeoficial
- FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
- Fornecedoroficial
- SANTOS & SANTOS LTDACNPJ 08.583.283/0001-53
- Processooficial
- 23114.902183/2025-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90154/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.217,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.217,00
- Assinaturaoficial
- 11/02/2025
- Publicaçãooficial
- 11/02/2025
- Vigênciaoficial
- 11/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO, TAMANHO (C X L) 420 X 297 MM, GRAMATURA 120 G/M2, COR BRANCO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PH ALCALINO | 30 | R$ 173,90 | R$ 5.217,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.217,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.217,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000024 · 11/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.217,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.217,00
Faturas
- 2261 · emitida 16/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.217,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000024 · 11/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.902183/2025-84
valor global após o termo: R$ 5.217,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 482290
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 14:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.