Contrato federal · Empenho 2024NE000187 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA QUE VISA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, CARGAS DE GÁS P 13 E P 45, PARA ATENDER O IFRO CAMPUS ARIQUEMES, CONFORME SOLICITAÇÃO E…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou RONDON GAS AGUA LTDA (CNPJ 23.608.500/0001-06) para: empenho de despesa que visa custear aquisição de cargas de gás liquefeito de petróleo - glp, cargas de gás p 13 e p 45, para atender o ifro campus ariquemes, conforme solicitação em documentos sei 2459355 e 2459676. proc…. Valor global contratado: R$ 19.712,00. Vigência de 07/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES-RO 158343
- Local da unidadeoficial
- ARIQUEMES/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100023
- Fornecedoroficial
- RONDON GAS AGUA LTDACNPJ 23.608.500/0001-06
- Processooficial
- 23243.011485/2024-95
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00125/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.712,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.712,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2024
- Vigênciaoficial
- 07/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOtipo: gás liquefeito de petróleo - glp, uso: doméstico | 14 | R$ 128,00 | R$ 1.792,00 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOtipo: gás liquefeito de petróleo - glp, uso: doméstico | 40 | R$ 448,00 | R$ 17.920,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.712,00
- A liquidarcalculado
- R$ 14.400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.312,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000187 · 07/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.712,00 · a liquidar R$ 14.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.312,00
Faturas
- 573 · emitida 16/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 448,00
- 430 · emitida 28/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.928,00
- 356 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.416,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000187 · 07/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000187 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.011485/2024-95
valor global após o termo: R$ 19.712,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 482294
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.