Contrato federal · Empenho 2024NE000039 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPOSIÇÃO DE BEM PÚBLICO (APARELHOS SANITÁRIOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PE 09…
IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou R A FERRAGENS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 36.663.637/0001-05) para: empenho para custear despesas com a aquisição de material de reposição de bem público (aparelhos sanitários) para suprir as necessidades do ifam campus presidente figueiredo. pe 09/2023. uasg 158562. processo 23443.00577…. Valor global contratado: R$ 1.190,00. Vigência de 10/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 158562
- Local da unidadeoficial
- PRESIDENTE FIGUEIREDO/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303536
- Fornecedoroficial
- R A FERRAGENS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 36.663.637/0001-05
- Processooficial
- 23443.005776/2023-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.190,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.190,00
- Assinaturaoficial
- 10/07/2024
- Publicaçãooficial
- 10/07/2024
- Vigênciaoficial
- 10/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VASO SANITÁRIOVASO SANITÁRIO, MATERIAL LOUÇA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACOPLADO COM DESCARGA, TIPO CONVENCIONAL | 2 | R$ 595,00 | R$ 1.190,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.190,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.190,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000039 · 10/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.190,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.190,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000039 · 10/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.005776/2023-15
valor global após o termo: R$ 1.190,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 482312
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 18:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.