Contrato federal · Empenho 2024NE000057 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PREGÃO 90005/2024. UASG 158562. PROCESSO…
IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou MAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA (CNPJ 33.442.649/0001-11) para: empenho para custear despesas com a aquisição de materiais de expediente para suprir as necessidades do ifam campus presidente figueiredo. pregão 90005/2024. uasg 158562. processo 23443.016066/2023-11.. Valor global contratado: R$ 12.606,00. Vigência de 28/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 158562
- Local da unidadeoficial
- PRESIDENTE FIGUEIREDO/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303536
- Fornecedoroficial
- MAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDACNPJ 33.442.649/0001-11
- Processooficial
- 23443.016066/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.606,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.606,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2024
- Vigênciaoficial
- 28/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| "PAPEL IMPRESSÃO GRÁFICA""PAPEL IMPRESSÃO GRÁFICA", MATERIAL PAPEL RECICLADO, GRAMATURA 75 G/M2, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, COR BRANCA | 500 | R$ 24,40 | R$ 12.200,00 |
| ADESIVO TERMOPLÁSTICOADESIVO TERMOPLÁSTICO, MATERIAL RESINAS TERMOPLÁSTICAS, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, APRESENTAÇÃO BASTÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 300MM COMPRIMENTO E 11MM DIÂMETRO | 5 | R$ 50,00 | R$ 250,00 |
| COLACOLA, COMPOSIÇÃO RESINA SINTÉTICA, COR INCOLOR, APLICAÇÃO ISOPOR, TIPO LÍQUIDA | 40 | R$ 3,90 | R$ 156,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.606,00
- A liquidarcalculado
- R$ 12.606,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000057 · 28/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.606,00 · a liquidar R$ 12.606,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 313 · emitida 15/08/2025 · PagoR$ 12.606,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000057 · 28/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000057 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.016066/2023-11
valor global após o termo: R$ 12.606,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 482319
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 12:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.