Contrato federal · Empenho 2024NE000123 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CAMPUS DO INPE DE CACHOEIRA PAULISTA, RC SEACP-047/2024, PREGÃO 168/2023 E AC-286/2024.
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou COMERCIAL SPONCHIADO LTDA (CNPJ 13.338.681/0001-44) para: aquisição de materiais para uso na manutenção do campus do inpe de cachoeira paulista, rc seacp-047/2024, pregão 168/2023 e ac-286/2024.. Valor global contratado: R$ 838,04. Vigência de 12/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240108
- Local da unidadeoficial
- CACHOEIRA PAULISTA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3508603
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL SPONCHIADO LTDACNPJ 13.338.681/0001-44
- Processooficial
- 01340.002572/2023-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00168/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 838,04
- Valor globaloficial
- R$ 838,04
- Assinaturaoficial
- 12/11/2024
- Vigênciaoficial
- 12/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMINAL ELÉTRICOTERMINAL ELÉTRICO, MATERIAL COBRE, TIPO PRÉ-ISOLADO, BITOLA CONDUTOR 2,5 MM, LINGUETA PINO | 8 | R$ 39,43 | R$ 315,44 |
| TOMADATOMADA, TIPO 2 P + T TOMADA E INTERRUPTOR, FORMATO CONTATO UNIVERSAL, CORRENTE NOMINAL 10 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 1 INTERRUPTOR SIMPLES, NORMAS TÉCNICAS NBR 6.147/80 | 30 | R$ 7,42 | R$ 222,60 |
| SINCRONIZADORSINCRONIZADOR, REFERÊNCIA 1205, USO CAIXA DE MARCHA (3ª E 4ª), APLICAÇÃO VEÍCULO JEEP, ANO 1978 | 20 | R$ 15,00 | R$ 300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 838,04
- A liquidarcalculado
- R$ 838,04
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000123 · 12/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 838,04 · a liquidar R$ 838,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11794 · emitida 24/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 838,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000123 · 12/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000123 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.002572/2023-30
valor global após o termo: R$ 838,04 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 482333
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.