Contrato federal · Empenho 2024NE000141 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME SRE DOC SEI 3282894 - PE 90010/2024 PROCESSO 23411.001505/2024-31 UASG 158009 - IFPR CAMPUS COLOMBO.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS COLOMBO (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou LABTEK COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA (CNPJ 07.185.891/0001-47) para: atender despesas com aquisição de material de consumo conforme sre doc sei 3282894 - pe 90010/2024 processo 23411.001505/2024-31 uasg 158009 - ifpr campus colombo.. Valor global contratado: R$ 3.053,50. Vigência de 14/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS COLOMBO 156547
- Local da unidadeoficial
- COLOMBO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4105805
- Fornecedoroficial
- LABTEK COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDACNPJ 07.185.891/0001-47
- Processooficial
- 23411.018980/2024-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.053,50
- Valor globaloficial
- R$ 3.053,50
- Assinaturaoficial
- 14/11/2024
- Vigênciaoficial
- 14/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR NUTRIENTE, APRESENTAÇÃO SEMI SÓLIDO | 2 | R$ 211,00 | R$ 422,00 |
| REAGENTEREAGENTE, ASPECTO FÍSICO PÓ, REAGENTE HEMINA BOVINA | 1 | R$ 571,81 | R$ 571,81 |
| MEIO DE CULTURA.MEIO DE CULTURA., TIPO* ÁGAR CROMOGÊNICO PARA E.COLI, ASPECTO FÍSICO* PÓ | 1 | R$ 2.059,69 | R$ 2.059,69 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.053,50
- A liquidarcalculado
- R$ 571,81
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.481,69
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000141 · 14/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.053,50 · a liquidar R$ 571,81 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.481,69
Faturas
- 994 · emitida 25/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 571,81
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000141 · 14/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000141 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.018980/2024-46
valor global após o termo: R$ 3.053,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 482366
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 15:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.